AUDITORIA CENTROS

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Paso 1 de 6 - 1.LOGISTICA Y APROVISIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS

AUDITORIA FARMACIA

NOMBRE DEL CENTRO*

FECHA AUDITORIA*

DD barra MM barra AAAA

LOCALIDAD*

ZONA*

FARMACIA VINCULADA*

1. LOGISTICA Y CUSTODIA DE LA MEDICACION

Observaciones

1.1 INSTALACIONES

Observaciones

Imagen entrada

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Imagenes de las instalaciones maximo 3

Identificación de la unidad de farmacia*

Acceso restringido

Armario de estupefacientes anclado a pared con llave o caja fuerte

Nevera apropiada al stock

Armarios cerrados para el archivo confidencial

Sensores de temperatura y humedad

Sistema de aire acondicionado

Ordenador

Mesa de trabajo

Sistema clasificación de la medicación

Sistema distribución de la medicacion

Esta perfectamente ordenado y clasificado

Esta limpio, existe control de limpieza

1.2 ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Observaciones

Imagen entrada

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Imagenes del sistema de distribucion y almacenaje max 3 fotos

Los medicamentos están en la unidad de farmacia de la residencia*

Están protegidos de la luz solar*

Clasificación y ordenación de la medicación de los residentes en cubetas individuales correctamente identificadas*

Todo la medicación , dietoterapicos y productos sanitarios en el centro estan asignados a algún residente*

Están todos los medicamentos , dietoterapicos y productos sanitarios de los residentes perfectamente etiquetados con nombre y apellidos*

Existe una correcta clasificación de los medicamentos en la nevera por forma farmacéutica*

Plumas de Insulina , Colirios, Inhaladores, Soluciones, cremas y pomadas: ¿Están identificados con el nombre y apellidos del residente, fecha de apertura y fecha fin independientemente si es medicación aguda o crónica?*

Botiquín de urgencia o emergencia que será administrado bajo orden medica y controlado por enfermera en su administración al paciente. Enfermería deberá de garantizar la custodia de este según legislación vigente.*

Se sigue el criterio de Fist In - First Out*

El stock es proporcional al numero de residentes*

Solo existen almacenados medicamentos , productos sanitarios y dietoterapicos*

¿Se registra diariamente la temperatura y la humedad de almacén? (Enseñar Registro)*

Indique la media de temperaturas del mes actual del libro de registro*

15-25

> 25

< 15

¿Se registra diariamente la temperatura de nevera? (Enseñar Registro)*

Indique la media de temperaturas del mes actual del libro de registro*

2 -8 ºC

El libro de control de stock de estupefacientes esta correcto y actualizado*

Existe un responsable del registro de estupefacientes y su control.*

Nombre y cargo del responsable*

Sustituto en caso de ausencia*

1.3 GESTION DE PEDIDOS A PROVEEDORES

Observaciones

Hay una persona responsable de la comunicación con Farmacia*

Sustituto en caso de ausencia*

Nombre y cargo del responsable*

Medio de envio del pedido

¿Proteges con cifrado el envío del pedido?*

¿Utilizas el modelo de orden médica firmado por el médico para la petición del pedido diario/semanal?*

Unicamente para especialidades y productos sanitarios que no se encuentren en orden medica

Se revisa el pedido semanal por el técnico o farmacéutico responsable para para evitar un sobrestock*

Unicamente para especialidades y productos sanitarios que no se encuentren en orden medica

Se comprueba que los medicamentos y productos sanitarios solicitados estén previamente reflejados en la correspondiente receta electrónica*

Unicamente para especialidades y productos sanitarios que no se encuentren en orden medica

1.4 RECEPCION Y CONTROL DE CONFORMIDAD DE PEDIDOS

Obsevaciones

Imagen entrada

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Imagen de la entrega

Entrega de los pedidos de Farmacia en contenedores cerrados e identificados con el nombre de la residencia y farmacia*

La farmacia, ¿dispensa los medicamentos , productos sanitarios y dietoterapicos etiquetados con nombre y apellido por paciente?*

Existe registro de los pedidos a farmacia y la gestión de incidencias (En caso afirmativo, enseñar registro)*

Hay una persona responsable del centro de la recepción de pedidos fuera del horario del tecnico en farmacia*

Nombre y cargo del responsable*

Nombre y cargo del sustituto*

1.5 CONTROL DE CADUCIDADES

Se marcan los medicamentos, productos sanitarios y dietoterapicos con caducidades próxima*

Se comprueba antes de la recepción la caducidad del medicamento*

Se realiza control de caducidades de medicamentos, productos sanitarios y dietoterapicos cada trimestre*

Se realizan las caducidades de los medicamentos que están fuera de la unidad de farmacia ( Carro de parada , Botiquín de urgencia)*

Devolución de los medicamentos, productos sanitarios y dietoterapicos a farmacia de la medicación de los residentes caducada o no administrada mediante punto SIGRE*

Titulo Pagina 2

2. GESTION Y PREPARACION DE LA MEDICACION

2.1 TRATAMIENTOS

Están actualizados todos los tratamientos de los residentes*

Persona responsable de la actualización de los tratamientos*

Coincide el tratamiento de todas sus tomas diarias pautado por el medico con la medicación preparada para administrar en las bandejas de dispensación*

Coinciden los medicamentos prescritos en receta electrónica y los pautados en las hojas de tratamiento*

2.2 PREPARACION Y ENTREGA SPD

Obsevaciones

Imagen entrada

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Imagen de un SPD

Entrega de SPD automatizados*

Frecuencia de la Entrega de SPD automatizados*

Semanal

Diaria

Varias veces por semana

Se entrega Albaran con la relación de pacientes con SPD*

Se comprueba el Albaran y se coteja con la lista de residentes actualizada*

Se hace comprobación aleatoria de al menos el 5% de los SPD entregados*

Está correctamente etiquetado el SPD (Nombre del Centro Nombre y Apellidos del paciente , nombre de los medicamentos con pauta y dosis del tratamiento, lote y fecha de caducidad Identificación de la Farmacia)*

Contiene código QR para verificación visual de los tratamientos incluidos en el SPD*

Organización de la medicación emblistada (SPD)en unidosis, en las bandejas semanales de distribución de los carros de mediciación:*

Organización de la medicación no emblistada ( SPD) en las bandejas semanales de distribución de los carros de mediciación:*

Toda la medicación de las bandejas no incluida en el SPD, se encuentra en su envase primario*

2.3 CAMBIOS DE TRATAMIENTO

Obsevaciones

Se informa correctamente a la oficina de Farmacia de los cambios de tratamiento realizados a los residentes*

Cual es el medio de comunicación utilizado*

La oficina de farmacia envía los cambios de tratamientos en SPD entre producciones*

Enfermería realizan los cambios de tratamientos diarios cuando no esta el técnico*

No existe manipulación de los SPD*

El tecnico de farmacia revisa los cambios de tratamientos efectuados por enfermería*

2.4 REGISTROS

Observaciones

Preparación de informes semanales con las renovaciones de tratamientos, las discrepancias entre los medicamentos dispensados y los pautados en las hojas de tratamiento*

Supervisión de registro de faltas e incidencias en la medicación*

Control y comunicación de las incidencias detectadas durante el reacondicionar la medicación*

Registro de temperatura y humedad de nevera y ambiente*

Registro de limpieza de las instalaciones*

Titulo Pagina 4

3 GESTION Y ADMINISTRACION

3.1 SANIDAD

Estan firmados los consentimientos informados de los residentes para la preparación de los SPD*

Esta firmado contrato de vinculación con oficina de farmacia*

La Oficina de Farmacia se encuentra en el mismo departamento o Area de Salud que el centro*

Está presentada la declaración responsable del deposito de medicamentos*

3.2 PROTECCION DE DATOS

Contrato de Tratamiento de Datos con Farmacia*

Destrucción de la documentación de los residentes, bolsas SPD, hojas de tratamiento...*

Contenedor de destruccion de documentos*

Los equipos informáticos estan protegidos con contraseñas para los distintos permisos de usuarios*

Titulo Pagina 3

4.GESTION DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES

Conciliación de la medicación al ingreso del residente en el centro y cuando viene de alta hospitalaria*

Sin nombre

Se realizan Planes de Atención Individualizada PAI para la Valoración Integral del Paciente, con control de las Interacciones , Efectos Adversos, Alertas , Sugerencias de ayuda a la Farmacoterapia*

Seguimiento Farmacoterapéutico de los residentes del Centro, prestando especial atención a los casos de polifarmacia.*

Hay un farmacéutico en los PAI*

en caso negativo justifique la respuesta

Formación en materia de salud*

mensual

anual

no se realiza

Sistemas de comunicación de alertas sanitarias*

Documentación que lo justifique

Sistemas de comunicación de desabastecimientos*

Documentación que lo justifique

Titulo Pagina 5

5. LOGISTICA Y ENTREGA DE PEDIDOS

Entregas diarias de medicamentos*

Entregas semanales de la producción*

Contenedores homologados y cerrados*

Transporte y custodia de la ordenes médicas*

Transporte y seguimiento especial de Estupefacientes y medicamentos termolabiles*

Seguimiento de pedidos*

Temperatura garantizada de 2 - 8 ºC para medicamentos refrigerados y vacunas*

Temperatura garantizada de 10 - 25 ºC para medicamentos , dietoterapicos y Productos Sanitarios*

Control y registro de las Temperaturas*

Comprobar registros

Titulo Pagina 6

6. SISTEMAS DE CONTROL Y COMUNICACION

Acceso al protocolo de la morfología de la medicación en las bolsas de unidosis. Mediante código QR De éste modo enfermería no tendrá problemas en identificar la medicación*

Adjuntar imagen de la lectura del codigo QR

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Acceso al protocolo de Trazabilidad de la medicación, conociendo el centro en todo momento de la administración al residente lote y caducidad de la medicación emblistada desde farmacia y administrada*

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Imagen entrada

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Archivo

Tamaño máximo de archivo: 128 MB.

OBSERVACIONES

Sin nombre

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